AUDIN
Conselho Diretor - Auditoria Interna
A Auditoria Interna exerce uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações da UFMT.
Relatórios 2018
Documentos da Auditoria Interna de 2018
| Relatório de Auditoria | Assunto |
| 01/2018 | Verificação dos processos de dispensas e inexigibilidades em licitações e contratos. |
| 02/2018 | Verificar os controles da frota de veículos oficiais da FUFMT. |
| 03/2018 | Pagamento de Gratificação por Encargo de Cursos ou Concursos (GECC) |
| 04/2018 | Governança e Gestão das Aquisições Públicas |
| 05/2018 | Verificação dos processos de dispensas e inexigibilidades em licitações, execução dos contratos, analise dos pagamentos feitos diretos à pessoa física. |
| 06/2018 | Verificação auxilio imediato e emergencial. |
| 07/2018 | Verificação dos processos de obras realizadas com recursos da Finep |
| 08/2018 | Verificação cessão de servidores. |
| 09/2018 | Verificação do cumprimento do Ofício Circular nº 2/CDH/SGP/ESTÁGIO/2017. |
| 10/2018 | Verificação Assistência Pré-Escolar. |
| 11/2018 | Verificação de disfunção em técnicos administrativos. |
| Verificação dos afastamentos docentes para pós-graduação. | |
| Adiantamento de gratificação natalina e antecipação de férias, em 2016 e 2017. | |
| 14/2018 | Verificação Folha de Pagamento SGP e Coordenação Financeira. |
| 15/2018 | Verificação do cumprimento de Dedicação Exclusiva e controles adotados pela SGP no tocante ao tema. |
| Verificação Folha de Pagamento SGP e Coordenação Financeira. |